一、2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2012年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞渠首高效生態(tài)經(jīng)濟示范區(qū)建設(shè)、南水北調(diào)移民內(nèi)安和改善民生等重點工作，著力轉(zhuǎn)變理財觀念，充分發(fā)揮財政職能，集中精力謀大事，集中財力辦大事，全縣財政收支雙雙邁上新臺階，各項財政工作取得了新成績。

（一）財政預(yù)算收支完成情況

1、一般預(yù)算收入情況。

2012年全縣地方財政一般預(yù)算收入完成135387萬元，比上年增長41%，占預(yù)算的122.6% 。其中國稅完成9014萬元，增長2.8%；地稅完成19803萬元，增長20.9%；耕地占用稅、契稅完成103374萬元，增長59.8%；財政完成3196萬元，下降48.5%。稅收收入完成131098萬元，增長47.7%；稅收占一般預(yù)算收入比重為96.8%，比上年提高4.4個百分點。財政總收入完成168069萬元，增長32.7%。（收入詳細情況見預(yù)算執(zhí)行情況表）

2、一般預(yù)算支出情況。全縣一般預(yù)算支出完成195313萬元，比上年增長24.3%。其中教育支出68736萬元，增長28.2%；科技支出4268萬元，增長25.9%；農(nóng)林水事務(wù)支出14723萬元，增長27.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7912萬元，增長21.7%。全縣教育、科技、農(nóng)業(yè)支出均達到法定增長要求。（支出詳細情況見預(yù)算執(zhí)行情況表）

（二）財政預(yù)算執(zhí)行的措施與成效

一年來，財政部門緊緊圍繞服務(wù)全縣中心工作，認(rèn)真落實縣十四屆人大一次會議有關(guān)決議，堅持加強稅收征管，確保收入穩(wěn)步快速增長；大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障基本支出和重點項目建設(shè)需要；深入完善財政改革，財政監(jiān)管職能得到充分發(fā)揮，各項財政工作進展順利。

1、財政收支實現(xiàn)新跨越。2012年，在嚴(yán)格落實中央和省市縣促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展政策措施的基礎(chǔ)上，著力增強與國稅、地稅等征管部門的收入組織合力，依法加強稅收和非稅收入征管，千方百計擴大支出規(guī)模，著力強化支出績效管理，確保了財政收支持續(xù)呈現(xiàn)總量增加、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、財力增強、保障有力的良好態(tài)勢。2012年，全縣財政總收入16.8億元，增長32.76%；地方財政一般預(yù)算收入完成13.53億元，增長41%，收入總量居全市第1位，增速高出全市平均水平23.3個百分點。一般預(yù)算支出19.53億元，增長24.3%，比上年增支3.82億元，較好地保障了全縣重點工作支出需求。地方財政收入增速大幅提高的主要原因是，庫區(qū)耕地占用稅入庫10.19億元，比上年多入庫3.76億元，增長58.46%，有力拉動了地方財政收入增長。

2、雙爭工作取得新成績。以渠首高效生態(tài)經(jīng)濟示范區(qū)建設(shè)和北京對口支援為契機，加大對民生改善、技術(shù)改造、生態(tài)保護、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目資金的爭取力度，成功向上爭取金銀花種植、清潔生產(chǎn)示范項目、標(biāo)準(zhǔn)化良田建設(shè)、移民后期扶持、以工代賑易地搬遷扶貧、南水北調(diào)重大土地整理等項目資金。其中，爭取南水北調(diào)生態(tài)補償資金2.3億元、移土培肥資金2億元、保障性安居工程資金1.86億元、土地整理項目資金8591萬元、大中型水庫移民后期扶持資金6495萬元、林業(yè)生態(tài)建設(shè)以獎代補資金3053萬元、產(chǎn)糧產(chǎn)油大縣獎勵資金1672萬元等，有力支持了移民內(nèi)安、生態(tài)建設(shè)、惠民政策的落實，促進了社會各項事業(yè)健康發(fā)展。

3、科學(xué)理財獲得新突破。一是持續(xù)抓財源。注重財源建設(shè)對經(jīng)濟增長的拉動作用，2012年用于支持發(fā)展茶葉、金銀花等新興高效生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1000萬元。用于支持“三區(qū)三園”建設(shè)和骨干企業(yè)發(fā)展資金27866萬元；協(xié)調(diào)籌措專項資金1949萬元，兌現(xiàn)了財源建設(shè)工作獎勵，營造了全縣上下服務(wù)財源建設(shè)的良好氛圍。二是全力支持城市建設(shè)。縣財政投入兩條高速連接線建設(shè)資金1.88億元，投入南環(huán)路、西環(huán)路、富強路、旅游公路等道路建設(shè)資金4200萬元，投入市政工程建設(shè)資金3990萬元，投入拆遷補償安置資金2184萬元等，進一步完善了城市功能，拉大了城市框架。三是促進各項事業(yè)發(fā)展。用于縣醫(yī)院遷建支出1800萬元，第二人民醫(yī)院病房樓建設(shè)支出600萬元，西湖范蠡希望小學(xué)拆遷及項目建設(shè)支出600萬元等，有力推動了全縣各項社會事業(yè)健康發(fā)展。

4、民生保障取得新成效。一是擴大民生保障覆蓋面。全年安排資金2.55億元用于城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險、新型農(nóng)村醫(yī)療保險、行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職工醫(yī)療保險等，提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，改善弱勢群體生活質(zhì)量，提升民生保障能力。二是積極支持新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。投入新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)資金3121萬元，對全縣5個市級試點社區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進行補助。統(tǒng)籌資金600萬元，折合水泥19855噸以物化的形式對建房農(nóng)戶進行補助。實施財政貼息政策，協(xié)調(diào)縣聯(lián)社對建房困難戶發(fā)放1500萬元貸款，有力支持了全縣新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。三是全面完成津補貼政策調(diào)整兌現(xiàn)工作。公務(wù)員津貼補貼標(biāo)準(zhǔn)由年8400元提高到年12000元，相應(yīng)提高了義務(wù)教育學(xué)?？冃ЧべY水平。四是落實惠民惠農(nóng)政策。兌現(xiàn)了糧食直補和農(nóng)資綜合補貼6593.3萬元，發(fā)放移民后期扶持資金5826萬元，退耕還林資金1120萬元，農(nóng)機購置補貼資金805萬元，清算發(fā)放家電下鄉(xiāng)補貼211萬元，發(fā)放摩托車下鄉(xiāng)補貼167萬元等，確保了惠農(nóng)惠民政策不折不扣的落實。五是全力支持移民內(nèi)安。安排移民內(nèi)安獎勵補助4000萬元，足額安排內(nèi)安移民工作經(jīng)費530萬元等，有力保障了縣內(nèi)移民安置經(jīng)費和建設(shè)需要。

5、財政管理實現(xiàn)新提升。按照財政管理科學(xué)化、精細化要求，深化完善財政改革，加強財政資金的統(tǒng)籌運作，提高財政監(jiān)管水平，促進了財政職能有效發(fā)揮。一是開展村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補工作。全縣申報“一事一議”項目236個，申請省級財政獎補資金1081萬元，有效改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。二是開展清理化解鄉(xiāng)村墊交稅費債務(wù)工作。從2012年11月份起，在全縣開展了清理化解鄉(xiāng)村墊交稅費債務(wù)工作。目前，化債工作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審階段進入縣級復(fù)核階段。三是財政投資評審工作運行良好。主要對內(nèi)鄧高速九重至渠首連線、滬陜高速丹水至縣城快速連線、工業(yè)園區(qū)配套工程、荊紫關(guān)丹江大橋等項目進行了財政評審。全年完成評審項目73宗，評審送審金額46876萬元，審定金額31996萬元，審減金額14880萬元，平均審減率31.7%。四是加快推進財政科學(xué)化精細化管理。深化完善部門預(yù)決算、國庫集中收付、縣鄉(xiāng)財政管理體制、政府采購等財政改革，加強財政監(jiān)督檢查和行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，較好地發(fā)揮了財政監(jiān)管職能。

在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政工作仍然存在一些不容忽視的問題。財政發(fā)展后勁仍顯不足。受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等影響，財政發(fā)展質(zhì)量不夠高，財政收入兩個比重仍然較低。盡管財政實力明顯增強，但人均收支水平仍處于全市落后位次。財政績效管理有待提高。全過程預(yù)算績效管理體系建設(shè)尚處于起步階段，重分配輕管理、重支出輕績效的問題仍不同程度存在。個別單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作薄弱，內(nèi)控機制不健全，浪費財政資金現(xiàn)象仍有發(fā)生，財政監(jiān)管有待進一步加強。財政收支矛盾仍較突出。由于民生保障標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、城市建設(shè)力度不斷加大、確保重點支出需求等剛性支出較多，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展欠賬多，有效財力不足，財政對公共領(lǐng)域投入有限，為保發(fā)展、保民生、保運轉(zhuǎn)齊頭并進，財政保障任務(wù)異常艱巨。

二、2013年財政預(yù)算初步安排情況

（一）財政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想：

根據(jù)全市財政工作會議和縣委經(jīng)濟工作會議精神，2013年財政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實黨的十八大精神，以發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟為主線，以建設(shè)渠首高效生態(tài)經(jīng)濟示范區(qū)為載體，充分發(fā)揮財政職能，支持轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，服務(wù)生態(tài)經(jīng)濟建設(shè)；強化財源建設(shè)和收入組織工作，確保財政收入持續(xù)平穩(wěn)增長；進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，切實保障和改善民生；堅持統(tǒng)籌兼顧原則，加強財政科學(xué)管理，提高財政資金使用效益，為實現(xiàn)水清民富縣強目標(biāo)做出新的貢獻。

（二）財政收支指導(dǎo)性計劃。根據(jù)縣委經(jīng)濟工作會議確定的2013年經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期指標(biāo)，充分考慮財稅政策調(diào)整的增減收因素，2013年全縣地方財政一般預(yù)算收入安排14.89億元，比2012年實際完成增長10%。財政預(yù)算支出安排18.9億元，比2012年預(yù)算增長10.8%。（財政收支預(yù)算詳見草案）

三、2013年財政工作重點

今年是貫徹落實十八大精神的開局之年，是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。做好今年的財政工作，必須要緊緊圍繞縣委、縣政府工作部署，重點抓好以下幾項工作：

（一）堅持以財源建設(shè)為抓手，著力促進縣域經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。把財源建設(shè)作為財政支持服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展的切入點，細化政策措施，加大支持力度，推動各項工作盡快取得實效。支持發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)。圍繞生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持培育發(fā)展玫瑰、竹子等新興產(chǎn)業(yè)；支持培育茶葉、金銀花、辣椒、水產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，實現(xiàn)生態(tài)與經(jīng)濟雙贏。大力支持財源建設(shè)。認(rèn)真落實財源建設(shè)督導(dǎo)檢查機制和聯(lián)席會議制度，逐步建立和完善財源建設(shè)考核激勵機制和財政扶持保障機制，調(diào)動縣鄉(xiāng)兩級培植財源的積極性，為實現(xiàn)縣域經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展提供有力的財力后盾。狠抓增收節(jié)支。健全稅源控管體系，依法加強稅收征管，做到應(yīng)收盡收，及時把經(jīng)濟發(fā)展成果反映到財政增收上來。樹立“節(jié)支也是財源”的觀念，大力壓縮行政經(jīng)費等一般性支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。完善部門預(yù)算公開機制，要按照規(guī)范的預(yù)決算公開內(nèi)容和程序，及時、主動公開預(yù)決算信息。

（二）堅持以方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹骶€，統(tǒng)籌財力保重點辦大事。針對財政收支矛盾突出的實際，我們將著重創(chuàng)新完善理財方式，集中財力支持“三化”協(xié)調(diào)發(fā)展。支持加快建設(shè)渠首高效經(jīng)濟示范區(qū)建設(shè)。積極爭取生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金，支持節(jié)能減排和環(huán)境保護，推進重點節(jié)能工程建設(shè)，推動企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造，加快發(fā)展新能源、可再生能源和清潔能源，支持發(fā)展生態(tài)工業(yè)、生態(tài)旅游、高效生態(tài)農(nóng)業(yè)。繼續(xù)全力服務(wù)保障南水北調(diào)中線工程建設(shè)，支持做好庫區(qū)水質(zhì)保護和移民后續(xù)穩(wěn)定發(fā)展工作。支持加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。按照建設(shè)生態(tài)宜居濱水山城定位，全力支持縣城、特色集鎮(zhèn)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，積極籌措財政資金，列足重點項目預(yù)算，保障縣城、集鎮(zhèn)和新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)資金需要。支持加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。按照強力推進工業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略，創(chuàng)新財政扶持方式，圍繞做大做強“四園”（淅鋁產(chǎn)業(yè)園、汽車零部件產(chǎn)業(yè)園、福森新能源產(chǎn)業(yè)園、中原輕工產(chǎn)業(yè)園）、著力調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)、加速產(chǎn)城融合目標(biāo)，全力支持工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。繼續(xù)實施促進產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展的財政激勵政策，重點支持公共服務(wù)平臺和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升載體功能。加大對中小企業(yè)支持力度，促進緩解中小微企業(yè)融資困難的問題。著力做好財政雙爭工作。借助南水北調(diào)和后移民機遇，緊緊抓住國發(fā)43號以及北京啟動對口支援機制的重大機遇，注重加強信息溝通，增強雙爭工作合力，突出以爭取均衡性轉(zhuǎn)移支付、民生改善和生態(tài)保護等資金為重點，支持高標(biāo)準(zhǔn)組織實施移土培肥項目，通過加大雙爭工作力度，著力提升財政保障能力。

（三）堅持以民生改善為根本，促進社會和諧發(fā)展。堅持以人為本，集中財力支持解決群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題。推動教育事業(yè)加快發(fā)展。嚴(yán)格落實財政教育經(jīng)費法定增長要求，重點加強教育經(jīng)費績效管理，促進各類教育均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。大力支持保障性住房建設(shè)。落實資金來源渠道，科學(xué)規(guī)劃建設(shè)公租房，解決低收入群體住房困難問題。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn)，支持開展城鄉(xiāng)居民大病保險試點，推動各項基本醫(yī)療保險制度相互銜接。強化社會保障體系建設(shè)。鞏固新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度全覆蓋成果，適當(dāng)提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，建立健全公共就業(yè)服務(wù)體系。加強和創(chuàng)新社會管理。進一步健全平安建設(shè)、政法、維穩(wěn)、信訪經(jīng)費保障機制，化解和減少社會矛盾，維護社會大局穩(wěn)定。

（四）堅持以服務(wù)“三農(nóng)”為重點，強化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位。加大財政強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策力度，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，不斷提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。增加農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入，加強中低產(chǎn)田改造。提高小型農(nóng)田水利建設(shè)水平，加快中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、中小河流治理、小型病險水庫除險加固和山洪地質(zhì)災(zāi)害防治。積極爭取產(chǎn)糧大縣獎勵政策。加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。統(tǒng)籌財政資金，著力支持培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群建設(shè)，全力支持打造金戈利、丹江緣等茶葉示范園；支持香花枯水玫瑰、馬蹬薄殼核桃、盛灣軟籽石榴、荊紫關(guān)湖桑示范園建設(shè)；支持建成福森金銀花萬畝特色高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)；支持發(fā)展匙吻鱘、大閘蟹等特色水產(chǎn)品養(yǎng)殖。支持培育農(nóng)民專業(yè)合作組織、種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場和龍頭企業(yè)，壯大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。拓寬農(nóng)民增收渠道。穩(wěn)定農(nóng)作物良種補貼政策，增加農(nóng)機購置補貼規(guī)模，健全農(nóng)資綜合補貼政策。擴大財政專項扶貧資金規(guī)模，支持全縣9個扶貧開發(fā)整村推進，實現(xiàn)1.05萬人脫貧。加快農(nóng)村綜合改革。完善村級公益事業(yè)一事一議財政獎補政策，加強對已建成項目的后續(xù)管護。清理化解鄉(xiāng)村墊交稅費債務(wù)。完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障制度。

（五）堅持以改革創(chuàng)新為動力，不斷提高財政管理績效。堅持不懈推進改革創(chuàng)新，推進科學(xué)化精細化管理，更好地保障財政職能有效發(fā)揮。加快財稅體制改革。全面落實國家稅制改革政策，做好實施“營業(yè)稅改增值稅”試點準(zhǔn)備工作。調(diào)整完善縣鄉(xiāng)財政體制，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟積極性。完善預(yù)算管理制度。深化預(yù)算管理制度改革，加強基本支出管理，穩(wěn)步開展重大項目預(yù)算評審工作。強化預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算支出的及時性、均衡性。加強預(yù)算績效管理，擴大績效目標(biāo)覆蓋范圍。深化國庫集中收付改革。要組織實施公務(wù)卡強制結(jié)算。強力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，進一步提高預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)上網(wǎng)率及支付率。嚴(yán)格財政監(jiān)督。把加強資金使用效益監(jiān)管作為支出管理的重點，著力加強項目資金全過程監(jiān)管，提高資金使用績效。要強化財政監(jiān)督檢查和績效評價成果利用，建立問責(zé)及與資金和項目安排掛鉤“大績效”機制，建立預(yù)算編制、執(zhí)行和評價、監(jiān)督相互制約和協(xié)調(diào)的運行機制。

附表：1、淅川縣2012年財政總收入完成情況表

2、淅川縣2012年一般預(yù)算收入完成情況表

3、淅川縣2012年一般預(yù)算支出完成情況表

4、淅川縣2013年財政總收入計劃表（草案）

5、淅川縣2013年一般預(yù)算收入計劃表（草案）

6、淅川縣2013年一般預(yù)算支出計劃表（草案）